北京市手机彩票网残疾人综合活动中心2024年预算
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北京市手机彩票网残疾人综合活动中心2024年部门预算公开目录
一、2024年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2024年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十一 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十二 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十三 项目支出绩效表
北京市手机彩票网残疾人综合活动中心2024年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市手机彩票网残疾人综合活动中心为北京市手机彩票网残疾人联合会下属全额拨款事业单位，负责残疾人手机彩票网：活动等。
(二)人员构成情况
北京市手机彩票网残疾人综合活动中心事业编制 8人，实际8人，聘用人员0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
(三)本预算年度的主要工作任务
开展丰富多彩的残疾人文化、文艺和体育活动。
二、收入预算说明
2024年收入预算375.077021万元，比2023年322.990318万元增加52.086703万元，增长13.82%。其中：本年财政拨款收入375.077021万元,比2023年322.990318万元增加52.086703万元；主要原因是所属预算单位调整。本年其他资金收入0.000000万元,与2023年持平；单位结转结余资金0.000000万元,与2023年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算287.577021万元，占总支出预算76.67%，比2023年237.490318万元增加50.086703万元，增长21.09%，主要原因是由于所属预算单位调整，2024年部门预算经费增加。
(二)项目支出预算87.500000万元，比2023年85.500000万元增加2.000000万元，增长2.34%，主要原因是残疾人体育活动增加。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市手机彩票网残疾人综合活动中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2024年"三公经费"财政拨款预算0.051443万元，比2023年"三公经费"财政拨款预算减少0.002707万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2024年预算数0.000000万元，与2023年持平。
2.公务接待费。2024年预算数0.051443万元，比2023年预算数0.054150万元减少0.002707万元，主要原因：树立过紧日子思想，压减三公经费。
3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.000000万元，其中，公务用车购置费2024年预算数0.000000万元，与2023年持平；公务用车运行维护费2024年预算数0.000000万元，与2023年持平。
五、部门政府采购预算说明
2024年北京市手机彩票网残疾人综合活动中心政府采购预算总额0.000000万元。其中：政府采购货物预算0.000000万元，政府采购工程预算0.000000万元，政府采购服务预算0.000000万元。
六、政府购买服务预算说明
2024年北京市手机彩票网残疾人综合活动中心政府购买服务预算总额0.000000万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2024年北京市手机彩票网残疾人综合活动中心政府性基金预算收入0.000000万元，支出0.000000万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2024年，本部门汽车0辆；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2024年，北京市手机彩票网残疾人综合活动中心填报绩效目标的预算项目6个，详见附件13。
十二、财政绩效评价情况说明
2023年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支总表(预算01表)
2.收入总表(预算02表)
3.支出预算总表(预算03表)
4.项目支出预算表(预算04表)
5.政府采购预算明细表(预算05表)
6.财拨总表(预算06表)
7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)
8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)
9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)
10.国有资本经营预算财政拨款支出表(预算10表)
11.“三公”经费支出表(预算11表)
12.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算12表)
13.项目支出绩效表(预算13表)
北京市手机彩票网残疾人综合活动中心2024年预算表汇总.xlsx